Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000650
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.962
Retención DNCP
₲ 16.402
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 126.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA
RUC
80003592-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-194746
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.379.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.379.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387622
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales