Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000998
Monto de la Factura
₲ 10.273.125
Nro. Solicitud de Transferencia
172633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.676.537
Retención DNCP
₲ 36.236
Retención IVA
₲ 280.176
Retención Renta
₲ 280.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-193508
Monto Contrato
₲ 45.158.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.651.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.651.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto