Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019175
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.629
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-163046
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.345.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.345.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert