Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010077
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-139317
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.071.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.071.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MTESS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social