Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0042133
Monto de la Factura
₲ 3.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.241
Retención DNCP
₲ 12.741
Retención IVA
₲ 98.509
Retención Renta
₲ 98.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-164883
Monto Contrato
₲ 24.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.771.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.771.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349847
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores