Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026794
Monto de la Factura
₲ 422.334
Nro. Solicitud de Transferencia
161483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.808
Retención DNCP
₲ 1.490
Retención IVA
₲ 11.518
Retención Renta
₲ 11.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-161290
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.627.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.627.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350277
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores