Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187179
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.141
Retención DNCP
₲ 8.677
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 67.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-164958
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.007.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.007.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337203
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores