Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020882
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
50/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-10265
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201414
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision y Envio de Coronas Florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores