Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75058
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-3459
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.296.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.296.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185669
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores