Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012072
Monto de la Factura
₲ 2.560.896
Nro. Solicitud de Transferencia
47483
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.177
Retención DNCP
₲ 9.033
Retención IVA
₲ 69.843
Retención Renta
₲ 69.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-146439
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.689.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.689.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328291
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2017 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y CORTINAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion