Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005395
Monto de la Factura
₲ 924.660
Nro. Solicitud de Transferencia
36933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-23749
Monto Contrato
₲ 924.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados