Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022703
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-31063
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213443
Nombre de la Licitación
Servicio de cableado
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados