Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014608
Monto de la Factura
₲ 54.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-31819
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.828.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.828.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222183
Nombre de la Licitación
Adquisición de fotocopiadora
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados