Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026776
Monto de la Factura
₲ 15.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.226.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-24277
Monto Contrato
₲ 15.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.479.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.479.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y carton
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados