Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071088
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.596
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-155141
Monto Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.841.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.841.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339969
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial