Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059392
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.661
Retención DNCP
₲ 36.884
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-155141
Monto Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.841.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.841.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339969
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial