Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036322
Monto de la Factura
₲ 11.920.800
Nro. Solicitud de Transferencia
165523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.228.526
Retención DNCP
₲ 42.048
Retención IVA
₲ 325.113
Retención Renta
₲ 325.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-161183
Monto Contrato
₲ 81.144.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.432.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.432.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESION DE ARTES GRAFICAS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial