Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.705.606
Retención DNCP
₲ 212.125
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.082.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124382
Monto Contrato
₲ 59.524.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.705.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.705.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304538
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas