Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026605
Monto de la Factura
₲ 30.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.784.698
Retención DNCP
₲ 107.892
Retención IVA
₲ 834.218
Retención Renta
₲ 834.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222385
Monto Contrato
₲ 30.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.784.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.784.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias