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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.691

Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217144
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.113.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.113.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407040
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO