Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.691
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217144
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.113.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.113.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407040
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO