Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006052
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2887 AL 2889
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215730
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.309.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.309.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407925
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas