Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005802
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.009
Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2887 AL 2889
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215730
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.309.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.309.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407925
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas