Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035561
Monto de la Factura
₲ 866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.063
Retención DNCP
₲ 3.149
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.066.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.093.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica