Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004641
Monto de la Factura
₲ 1.457.400
Nro. Solicitud de Transferencia
208789
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.353
Retención DNCP
₲ 5.300
Retención IVA
₲ 39.747
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1833 - 1834 - 1835
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221134
Monto Contrato
₲ 8.450.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.059.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.059.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SANITARIOS DEL AREA DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas