Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049698
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88913
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.119
Retención DNCP
₲ 3.336
Retención IVA
₲ 25.527
Retención Renta
₲ 17.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152306
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.955.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335911
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico