Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004199
Monto de la Factura
₲ 53.987
Nro. Solicitud de Transferencia
124394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.269
Retención DNCP
₲ 196
Retención IVA
₲ 1.472
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.026.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores