Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004570
Monto de la Factura
₲ 1.340.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.945
Retención DNCP
₲ 4.875
Retención IVA
₲ 36.562
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.026.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores