Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023027
Monto de la Factura
₲ 2.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.687
Retención DNCP
₲ 8.313
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-153517
Monto Contrato
₲ 38.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.170.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.170.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340920
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer