Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006160
Monto de la Factura
₲ 18.852.800
Nro. Solicitud de Transferencia
183877
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.041
Retención DNCP
₲ 71.488
Retención IVA
₲ 128.541
Retención Renta
₲ 552.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-165780
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.625.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.625.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352345
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer