Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006251
Monto de la Factura
₲ 1.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.614
Retención DNCP
₲ 4.564
Retención IVA
₲ 6.535
Retención Renta
₲ 35.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-165780
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.625.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.625.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352345
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer