Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006376
Monto de la Factura
₲ 2.622.235
Nro. Solicitud de Transferencia
38081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.413
Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
Retención Renta
₲ 76.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-165780
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.625.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.625.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352345
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer