Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 1.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.610
Retención DNCP
₲ 4.518
Retención IVA
₲ 34.936
Retención Renta
₲ 34.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-167003
Monto Contrato
₲ 16.409.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.456.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.456.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer