Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011058
Monto de la Factura
₲ 603.550
Nro. Solicitud de Transferencia
191543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.500
Retención DNCP
₲ 2.130
Retención IVA
₲ 16.460
Retención Renta
₲ 16.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-166708
Monto Contrato
₲ 32.210.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.339.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.339.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer