Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.355
Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-166705
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer