Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006468
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.232.000
Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235350
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.232.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424174
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libros.
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo