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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005882
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.908

Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-232023
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.786.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.786.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424162
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo