Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005829
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.858
Retención DNCP
₲ 8.169
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-232023
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.786.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.786.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424162
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo