Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005944
Monto de la Factura
₲ 2.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.720
Retención DNCP
₲ 9.460
Retención IVA
₲ 73.909
Retención Renta
₲ 98.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-232023
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.786.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.786.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424162
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo