Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000329
Monto de la Factura
₲ 2.152.800
Nro. Solicitud de Transferencia
168525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.302
Retención DNCP
₲ 7.827
Retención IVA
₲ 58.713
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-226564
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.675.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.675.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421846
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo