Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000042
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON BAZAN SANABRIA
RUC
4441924-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-26380
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.703.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.703.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania