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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014977
Monto de la Factura
₲ 10.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.162.192

Retención DNCP
₲ 38.081
Retención IVA
₲ 291.436
Retención Renta
₲ 194.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110219
Monto Contrato
₲ 10.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.162.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.162.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292275
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo