Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-111509
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.358.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.358.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291866
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación y barrera química contra termitas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo