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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107253
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.496.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.496.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291828
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo