Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107253
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.496.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.496.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291828
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo