Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003705
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107253
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.496.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.496.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291828
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo