Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 77.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.062.464
Retención DNCP
₲ 277.536
Retención IVA
₲ 2.124.000
Retención Renta
₲ 1.416.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
003/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-111733
Monto Contrato
₲ 77.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.062.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.062.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291722
Nombre de la Licitación
Impresiones Gráficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales