Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003444
Monto de la Factura
₲ 4.702.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-73380
Monto Contrato
₲ 4.702.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu