Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005882
Monto de la Factura
₲ 56.569.080
Nro. Solicitud de Transferencia
165877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.234.074
Retención DNCP
₲ 199.536
Retención IVA
₲ 1.542.793
Retención Renta
₲ 1.542.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232061
Monto Contrato
₲ 56.569.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.234.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.234.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de COmputación
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos