Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.660.110
Retención DNCP
₲ 28.712
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 222.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226063
Monto Contrato
₲ 8.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.660.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.660.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONAL PARA LA (CANAEV)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1